1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-540-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ASEO - STOCK BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2170-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1745 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 42864 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA SPA Razón Social INMED DROGUERIA SPA R.U.T. 86.821.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INMED DROGUERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 120 Unidad CERA LIQUIDA INCOLORA 900 CC *EQUIVALENTE A: TREMEX / VIRGINIA TMX-21030: Cera Para Pisos Liquida Autobrillo Piso Duro Incolora 900 Cc. FACTOR VENTA X 40 UNIDADES, MARCA TREMEX CHILE, VALOR X UNIDAD $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.600 $ 225.600

Total Neto	$ 225.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.864
TOTAL OC	$ 268.464