1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-568-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2170-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1137 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 48697,47899152 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES RICARDO SEBASTIA R.U.T. 76.377.281-0 Sucursal RICARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad MANTENIMIENTO CORRECTIVO AMBULANCIA DLPX-14 SEGUN COTIZACIÓN N°0033 DE FECHA 01-07-2020 Y AMBULANCIA CDGH-50 COTIZACION N°0035 FECHA 01-07-2020 CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTO TOMAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO PRESUPUESTOS N°0033 FECHA 01-07-20 Y PRESUPUESTO N°0035 FECHA 01-07-2020 $ 256.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.303 $ 256.303

Total Neto	$ 256.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.697
TOTAL OC	$ 305.000