1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-572-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-09-2009 Nombre de la Orden de Compra compra de ampolletas de pabellón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 15804,2 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Distribuidora Impron Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA IMPRON LTDA R.U.T. 79.816.760-k Sucursal Importadora y Distribuidora Impron Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101602 ampolletas médicas 2 Unidad ampolletas DNF 150 W 21V GX 7.9 939631 NAED 54411 patas laterales   $ 41.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.180 $ 83.180

Total Neto	$ 83.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.804
TOTAL OC	$ 98.984