1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-596-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2170-96-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2170-96-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 25143,84 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 48 Unidad INSECTICIDA EN SPRAY (TIPO RAID), PARA ARAÑAS   $ 1.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.336 $ 78.336 47131816 Desodorantes 48 Unidad DESINFECTANTE TIPO LYSOL O LISOFORM EN AEROSOL   $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 132.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.144
TOTAL OC	$ 157.480