1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-669-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2170-50-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2170-50-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 52934 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MG PROVEEDOR INDUSTRIAL Razón Social MAURICIO ANDRES GONZALEZ ROJAS R.U.T. 14.417.977-3 Sucursal MG PROVEEDOR INDUSTRIAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121605 Limpiadores de suelo 1 Unidad enceradora, multiuso, abrillantadora, además debe lavar pisos duros y alfombras, fregar estos mismos, sacar brillo pulir y encerar, swicht con dispositivoseguridad que evite el arranque accidental, debe incluir estanque detergentes, porta pads, cepillos   $ 278.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.600 $ 278.600

Total Neto	$ 278.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.934
TOTAL OC	$ 331.534