1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-676-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2170-106-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2170-106-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 44814,16 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101612 Servicios de producción de jabón o preparados de limpieza, perfumes o cosméticos 2 Caja jabón de tocador cja. x 72 uds.   $ 20.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320 26111702 Pilas alcalinas 100 Unidad pilas alcalinas AA   $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.650 26111702 Pilas alcalinas 100 Unidad pilas alcalinas AAA   $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.900 $ 32.850 42281602 Soluciones de glutaraldehído 48 Unidad desinfectante lysoform o similar   $ 1.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.704 $ 58.704 14111704 Papel higiénico 240 Rollo papel higienico rollo doble hoja x 50 mts.   $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.280 $ 71.340

Total Neto	$ 235.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.814
TOTAL OC	$ 280.678