1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-677-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2170-106-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2170-106-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 34865 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Gamma Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA GAMMA LTDA R.U.T. 78.213.780-8 Sucursal Comercializadora Gamma Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 100 Unidad esponjas virutex verde amarillo   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 12141901 Cloro Cl 600 Litro cloro al 7% en envases x 5 o 25 lts.   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000 12191501 Solventes aromáticos 80 Litro desodorante ambiental en env. x 5 lts.   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 183.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.865
TOTAL OC	$ 218.365