1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-737-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra compras celebración fiesta de navidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 6622,3284 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC Razón Social RENDIC HERMANOS S A R.U.T. 81.537.600-5 Sucursal DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 5 Bolsa chocolate en polvo dulce bolsa x 200 grs.   $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.095 $ 2.097 50202311 Bebidas 8 Botella bebida desechable coca cola x 2 lts.   $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.936 $ 7.933 50202311 Bebidas 3 Botella bebida desechable sprite x2 lts.   $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.685 $ 2.685 50202311 Bebidas 3 Botella bebida desechable fanta x 2 lts.   $ 949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.847 $ 2.846 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad pan de pascua   $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300 $ 19.294

Total Neto	$ 34.854
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.622
TOTAL OC	$ 41.476