1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-745-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales club escolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna 59 Impuesto 27652,03 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Easy S.A. - Quillota Razón Social EASY S A R.U.T. 96.671.750-5 Sucursal Easy S.A. - Quillota Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211704 Selladores 1 Galón tapagoteras acrilico galón   $ 11.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.437 $ 11.437 11121603 Troncos 20 Unidad pino dimensionado 2z3 mt.   $ 1.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.780 $ 22.780 11121611 Tablero de partículas 4 Plancha aglomerado melamina coigue 18x1520x2440 mm   $ 25.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.644 $ 101.644 31161505 Tornillos de presión 1 Frasco tornillo autop. hex. con goma 12x11   $ 9.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.676 $ 9.676

Total Neto	$ 145.537
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.652
TOTAL OC	$ 173.189