1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-796-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMEMNTARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2170-10-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2016 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 12693,52 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGOFUENTESESTAY Razón Social RODRIGO FRANCISCO FUENTES ESTAY R.U.T. 12.820.188-2 Sucursal RODRIGOFUENTESESTAY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 42 kilogramo MANZANA 150 GRS. MANZANA 150 GRS.- KG $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.538 $ 41.538 50101634 Fruta fresca 10 kilogramo PLÁTANO 150 GRS PLÁTANO 150 GRS -KG $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.790 $ 6.790 50101634 Fruta fresca 22 kilogramo NARANJAS 150 GRS NARANJAS 150 GRS-KG $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480

Total Neto	$ 66.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.694
TOTAL OC	$ 79.502