1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-803-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra materiales reparacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 7312,34 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Easy S.A. - Quillota Razón Social EASY S.A. R.U.T. 96.671.750-5 Sucursal Easy S.A. - Quillota Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 3 Unidad no definida cañeria cobre 6m 1/2" cañeria cobre tipo L 1/2 por 6metros $ 10.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.236 $ 31.236 39111702 Lámparas portátiles 2 Unidad no definida lampara con 4 pilas lampara industrial kripton isl c4pilas $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 15121511 Pasta para montaje 1 Unidad no definida pasta para soldar pasta para soldar $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550 40142108 Tubería de bronce 1 Pack pack coplas 1/2" so/so pack coplas cobre de1/2" $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100

Total Neto	$ 38.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.312
TOTAL OC	$ 45.798