1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-930-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2170-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2187 Usuario SIGFE Maria Alejandra Otarola Ceballos Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 63351,42857132 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES RICARDO SEBASTIA R.U.T. 76.377.281-0 Sucursal RICARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA DLPX-14 FECHA COTIZACIÓN 23-07-2019 CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTO TOMAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO PRESUPUESTO N°009 $ 333.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.429 $ 333.429

Total Neto	$ 333.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.351
TOTAL OC	$ 396.780