1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-1128-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Empanadas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 7264,6899 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aurora Razón Social GUSTAVO DEL CARMEN CORTEZ CORTEZ R.U.T. 6.128.781-7 Sucursal Aurora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 130 Unidad no definida Empanadas Funcionarios (activos) Servicio Bienestar Empanadas $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.220 $ 38.235

Total Neto	$ 38.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.265
TOTAL OC	$ 45.500