1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-12-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2171-346-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 186960 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GBG SPA Razón Social COMERCIAL GBG SPA R.U.T. 77.316.253-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GBG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221604 Protectores, tapas, cierres, conectores o adaptadores de la tubería arterial o intravenosa 3000 Unidad TAPA AZUL CON VÁLVULA ANTIREFLUJO, CON PISTÓN DE SILICONA, LIBRE DE LÁTEX, SIN AGUJA, SIN RESORTE, ESTÉRIL. (Adjuntar FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO obligatorio, ver criterios de evaluación y completar ANEXOS 1 Y 2 adjuntos) TAPA OBTUR. ANTIREFLUJO SIN AGUJA CRANBERRY - CAJA X 100 unds $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984.000 $ 984.000

Total Neto	$ 984.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.960
TOTAL OC	$ 1.170.960