1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-131-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Pasa valores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error en monto Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Recibido el producto se tramitará el pago Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 9528,5 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DULOX Razón Social Ingenieria de Aceros Ltda R.U.T. 79.772.360-6 Sucursal DULOX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101704 Acero 1 Unidad no definida Bandeja pasa valor para cristal 30x30 acero inoxidable, despacho incluido. Bandeja Pasa valores $ 50.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.150 $ 50.150

Total Neto	$ 50.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.528
TOTAL OC	$ 59.678