1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-1480-SE12 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas .. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-116-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 19089,3 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Calle Dr. Victor Díaz 1020-La Ligua 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA R.U.T. 76.512.530-8 Sucursal SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad Extintor Polvo químico seco clase ABC 01KL. Extintores $ 7.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.070 $ 23.070 46191601 Extintores 3 Unidad Extintor Polvo químico seco clase ABC 10Kl. Extintores $ 25.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400

Total Neto	$ 100.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.089
TOTAL OC	$ 119.559