1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-1561-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicios Administrativos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-171-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FANNY LORETTO VERGARA MATURANA Razón Social FANNY LORETTO VERGARA MATURANA R.U.T. 15.815.172-3 Sucursal FANNY LORETTO VERGARA MATURANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad no definida Servicios Prestados Mes de Agosto 2010.(Descto.1 día y 2 hrs) Servicios Prestados Mes de Agosto 2010.(Descto.1 día y 2 hrs) $ 252.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.827 $ 252.827 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad no definida 36 Horas Extras Noct. Mes de Julio 2010 36 Horas Extras Noct. Mes de Julio 2010 $ 65.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.664 $ 65.664 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad no definida 26 Horas Extras Diur.Mes de Julio 2010 26 Horas Extras Diur.Mes de Julio 2010 $ 39.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.520 $ 39.520

Total Neto	$ 358.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 358.011

Justificación de exención de impuesto