1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-1632-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Auxiliar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Auxiliar de Servicios Razón Social MARIA ANGELICA PEREZ INOSTROZA R.U.T. 9.573.138-4 Sucursal Auxiliar de Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de contratación de personal 1 Unidad no definida Servicios Prestados Mes de Diciembre 2011 (Descto.4 días y 5 horas) Servicios Prestados Mes de Diciembre 2011 (Descto.4 días y 5 horas) $ 246.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.311 $ 246.311 Servicios de contratación de personal 1 Unidad no definida 65 Horas Extras Noct.Mes de Noviembre 2011 65 Horas Extras Noct.Mes de Noviembre 2011 $ 108.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.509 $ 108.509 Servicios de contratación de personal 1 Unidad no definida 40 Horas Extras Diur.Mes de Noviembre 2011 40 Horas Extras Diur.Mes de Noviembre 2011 $ 55.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.646 $ 55.646

Total Neto	$ 410.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 410.466

Justificación de exención de impuesto