1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-1645-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 151,6808 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Enrique Espinoza Martinez Razón Social CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ R.U.T. 9.689.608-5 Sucursal Camilo Enrique Espinoza Martinez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161608 Tirafondos 10 Unidad no definida Tiradondo 1/4 x 2 1/2 (5 Bodega de Farmacia y 5 Sala ERA) Tiradondo 1/4 x 2 1/2 (5 Bodega de Farmacia y 5 Sala ERA) $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 672 31162506 Soporte de pared 10 Unidad no definida Tarugos 10mm(5 Bodega de Farmacia y 5 Sala ERA) Tarugos 10mm(5 Bodega de Farmacia y 5 Sala ERA) $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130 $ 126

Total Neto	$ 798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152
TOTAL OC	$ 950