1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-172-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra PAN Y DERIVADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-1-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 726 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 220780 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELIPE ANDRES Razón Social CORTEZ MORENO LIMITADA R.U.T. 77.109.483-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FELIPE ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 76 Unidad no definida suministro suministro de Pan fresco PAN DE MOLDE $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000 50181901 Pan fresco 220 Unidad suministro suministro de Pan fresco PAN HALLULLA $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858.000 $ 858.000

Total Neto	$ 1.162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.780
TOTAL OC	$ 1.382.780