1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-1799-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Odontología Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-22-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna 58 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor odontologia Razón Social ISRAEL ANTONIO JUAREZ MEMBRENO R.U.T. 22.070.023-2 Sucursal odontologia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 1 Unidad no definida 18 Horas Extras Mes de Agosto 2010 18 Horas Extras Mes de Agosto 2010 $ 153.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000

Total Neto	$ 153.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 153.000

Justificación de exención de impuesto