1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-182-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicios Administrativos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-167-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALLISON DEL CARMEN LEIVA ROJO Razón Social ALLISON DEL CARMEN LEIVA ROJO R.U.T. 12.054.260-5 Sucursal ALLISON DEL CARMEN LEIVA ROJO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad no definida 40 Horas Extras Noct.Mes de Diciembre 2010 40 Horas Extras Noct.Mes de Diciembre 2010 $ 72.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.960 $ 72.960 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad no definida 6 Horas Extras Diur.Mes de Diciembre 2010 6 Horas Extras Diur.Mes de Diciembre 2010 $ 9.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.120 $ 9.120

Total Neto	$ 82.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 82.080

Justificación de exención de impuesto