1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-1908-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Carnes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna 58 Impuesto 38768,227 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECINAS VENEZIA S.A. Razón Social CECINAS VENEZIA S A R.U.T. 95.660.000-6 Sucursal CECINAS VENEZIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 30 Unidad no definida Posta Negra Nac.V Posta Negra Nac.V $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 30 Unidad no definida Molida Especial Molida Especial $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000 50111510 Carne de ave o carne fresca 5,17 Unidad no definida Churrasco P.Rosada Imp.V Churrasco P.Rosada Imp.V $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.043 $ 18.043

Total Neto	$ 204.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.768
TOTAL OC	$ 242.811