1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-2133-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio Tecnico Paramedico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-61-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LILIAN DE LA CRUZ LEMUS PEREZ Razón Social LILIAN DE LA CRUZ LEMUS PEREZ R.U.T. 14.265.151-3 Sucursal LILIAN DE LA CRUZ LEMUS PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 1 Unidad no definida Servicios Prestados Mes de Noviembre 2009 (Dscto.2,5 Dias) Servicios Prestados Mes de Noviembre 2009 (Dscto.2,5 Dias) $ 233.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.162 $ 233.162 80111606 Personal médico temporal 1 Unidad no definida 21 Horas Extras Noct. Mes de Octubre 2009 21 Horas Extras Noct. Mes de Octubre 2009 $ 30.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.545 $ 30.545 80111606 Personal médico temporal 1 Unidad no definida 43 Horas Extras Diur. Mes de Octubre 2009 43 Horas Extras Diur. Mes de Octubre 2009 $ 75.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.054 $ 75.054

Total Neto	$ 338.761
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 338.761

Justificación de exención de impuesto