1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-2153-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio Tecnico Paramedico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-91-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE PAOLA CHACANA FERNANDEZ Razón Social SOLANGE PAOLA CHACANA FERNANDEZ R.U.T. 11.515.788-4 Sucursal SOLANGE PAOLA CHACANA FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 1 Unidad no definida 6 Horas Extras Noct.Mes de Octubre 2009 6 Horas Extras Noct.Mes de Octubre 2009 $ 10.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.473 $ 10.473 80111606 Personal médico temporal 1 Unidad no definida 16 Horas Extras Diur.Mes de Octubre 2009 16 Horas Extras Diur.Mes de Octubre 2009 $ 23.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.273 $ 23.273 80111606 Personal médico temporal 1 Unidad no definida Servicios Prestados Mes de Noviembre 2009.(Dscto.2.5 Dias) Servicios Prestados Mes de Noviembre 2009.(Dscto.2.5 Dias) $ 233.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.162 $ 233.162

Total Neto	$ 266.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 266.908

Justificación de exención de impuesto