1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-2154-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Conductor de Ambulancia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-15-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcos alexis farias zamora Razón Social marcos alexis farias zamora R.U.T. 12.955.414-2 Sucursal marcos alexis farias zamora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111714 Choferes 1 Unidad no definida Servicios Prestados Mes de Noviembre 2009 Servicios Prestados Mes de Noviembre 2009 $ 222.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.899 $ 222.899 80111714 Choferes 1 Unidad no definida 72 Horas Extras Noct.Mes de Octubre 2009 72 Horas Extras Noct.Mes de Octubre 2009 $ 110.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.384 $ 110.384 80111714 Choferes 1 Unidad no definida 40 Horas Extras Diur.Mes de Octubre 2009 40 Horas Extras Diur.Mes de Octubre 2009 $ 51.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.104 $ 51.104

Total Neto	$ 384.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 384.387

Justificación de exención de impuesto