1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-231-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Equipo Electroterapia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 822 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación LA LIGUA V REGIÓN CALLE DOCTOR VICTOR DIAZ 1020 Comuna La Ligua Impuesto 41512,568 Dirección de Envío de la Factura LA LIGUA V REGIÓN CALLE DOCTOR VICTOR DIAZ 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kinemax EIRL Razón Social Inversiones Carlos Daniel Nuñez Campos R.U.T. 76.396.545-7 Sucursal Kinemax EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141802 Electrodos de electroterapia o accesorios 2 Unidad no definida Equipo Twin Stim Plus 3rd (Tens/Ems/Tif/rusas)4 canales Equipo Electroterapia $ 109.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.488 $ 218.487

Total Neto	$ 218.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.513
TOTAL OC	$ 260.000