1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-2311-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2171-78-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-78-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 558,6 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Se solicita por favor enviar los Productos y factura dentro del mes de Diciembre, de lo contrario, si llegan en Enero deberán venir con fecha del año 2011. Por motivo de encontrarnos en cierre de año. Si la Factura llegara con fecha del año que no corresp   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50211612 Fundas de encendedor 3 Unidad Mechas para colocar en mechero.Indicar marca del producto. Mechas para colocar en mechero.Indicar marca del producto $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 53131504 Hilo dental 1 Unidad Hilo retractor Nº1.Indicar marca del producto. Hilo retractor Nº1.Indicar marca del producto $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190

Total Neto	$ 2.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 559
TOTAL OC	$ 3.499