1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-244-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2171-14-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-14-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Se efectuará el pago a los 45 días a contar de la recepción conforme de los productos en Bodega. “Según planificación de flujos de fondos” Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 81669,6 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Razón Social INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.055.804-4 Sucursal INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142233 Codeína 1080 Unidad CODEINA 60 MG. / PARACETAMOL 500 MG. CÁPSULAS, ENVASADO EN BLISTER. CODEIPAR 60 500 MG X 12 COM. ISP: F-11233 16. GRÜNENTHAL CHILENA LTDA. SE ADJUNTA FICHA TECNICA., venc: 01-08-2018, Despacho 2 días. Monto mínimo de despacho OC $50.000 neto. Flete incluido. Vía Blue express. Se adjuntan fichas e información corporativa. $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.840 $ 429.840

Total Neto	$ 429.840
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IVA  19  %	$ 81.670
TOTAL OC	$ 511.510