1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-306-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Conductor Vehiculos de Urgencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-15-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artesanos del Valle Razón Social Jorge Segundo Escorza Lillo R.U.T. 7.277.159-1 Sucursal Artesanos del Valle Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111714 Choferes 1 Unidad no definida Prestacion de Servicios de Conductor de Vehiculos de Emergencia por 24 dias Mes de Febrero Prestacion de Servicios de Conductor de Vehiculos de Emergencia por 24 dias Mes de Febrero $ 178.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.319 $ 178.319

Total Neto	$ 178.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 178.319

Justificación de exención de impuesto