1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-360-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio Informatica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-185-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALLCORT ING. Razón Social MIGUEL ANGEL VALLE ROMERO R.U.T. 14.044.920-2 Sucursal VALLCORT ING. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101601 Formación profesional en informática 1 Unidad no definida Servicios Prestados Mes de Febrero 2010 Servicios Prestados Mes de Febrero 2010 $ 645.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.626 $ 645.626

Total Neto	$ 645.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 645.626

Justificación de exención de impuesto