1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-378-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Correctivo 2171-15-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-15-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1262 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según bases licitación 2171-15-LE9 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación LA LIGUA V REGIÓN CALLE DOCTOR VICTOR DIAZ 1020 Comuna La Ligua Impuesto 90605,3 Dirección de Envío de la Factura LA LIGUA V REGIÓN CALLE DOCTOR VICTOR DIAZ 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HEITMANN LTDA. Razón Social HEITMANN INGENIERIA Y ASESORIA LIMITADA R.U.T. 76.327.230-3 Sucursal HEITMANN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111722 Adaptador de batería o accesorios 1 Unidad no definida Suministro e Instalación de bateria para grupo electrógeno 150KVA BATERIA $ 476.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.870 $ 476.870

Total Neto	$ 476.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.605
TOTAL OC	$ 567.475