1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-383-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicios Administrativos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-171-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FANNY LORETTO VERGARA MATURANA Razón Social FANNY LORETTO VERGARA MATURANA R.U.T. 15.815.172-3 Sucursal FANNY LORETTO VERGARA MATURANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad no definida Sercicios Prestados Mes de Marzo 2011.(Descto.1 día y 8 Horas) Sercicios Prestados Mes de Marzo 2011.(Descto.1 día y 8 Horas) $ 248.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.278 $ 248.278 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad no definida 58 Horas Extras Not.Mes de Febrero 2011 58 Horas Extras Not.Mes de Febrero 2011 $ 105.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.791 $ 105.791 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad no definida 15 Horas Extras Diur.Mes de Febrero 2011 15 Horas Extras Diur.Mes de Febrero 2011 $ 22.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800

Total Neto	$ 376.869
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 376.869

Justificación de exención de impuesto