1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-467-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Sobres Rayos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 36480 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA BELEN Razón Social GUADALUPE MAGDALENA REYES TELLO R.U.T. 9.728.073-8 Sucursal GRAFICA BELEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 1200 Unidad no definida Sobres Portaradiografias 25x31cm en Papel Kraftt de 80grs Sobres $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 44121505 Sobres especiales 1200 Unidad no definida Sobres Portaradiografias 37x45cm en Papel Kraftt de 80grs Sobres $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000

Total Neto	$ 192.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.480
TOTAL OC	$ 228.480