1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-56-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 50 Usuario SIGFE Susana Arancibia Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 124545 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quillota Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTE,ARRIENDO DE VEHICULOS Y R.U.T. 76.379.477-6 Sucursal Quillota Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 2239-10-LP14 Arriendo de vehículos 1   (1589108 )ARRIENDO CAMIONETA JAC T6 DC 2.0 DIESEL 4X2 COMFORT SMART VALOR MENSUAL 1591006 (1589108) ARRIENDO CAMIONETA JAC T6 DC 2.0 DIESEL 4X2 COMFORT SMART VALOR MENSUAL; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 655.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.500 $ 655.500

Total Neto	$ 655.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.545
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 780.045