1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-579-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2025 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE PANADERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2839 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 316008 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELIPE ANDRES Razón Social CORTEZ MORENO LIMITADA R.U.T. 77.109.483-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FELIPE ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 270 Unidad Sandwich de diferentes relleno Sandwich de diferentes rellenos $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801.900 $ 801.900 50192802 Empanadas, tartas y pies congelados 290 Unidad empanadas 200 grs. empanadas 200 grs. $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 861.300 $ 861.300

Total Neto	$ 1.663.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.008
TOTAL OC	$ 1.979.208