1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-583-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicios Gastronomicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-192-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Alimentación Razón Social ELIZABETH SOLEDAD PINILLA AHUMADA R.U.T. 16.989.741-7 Sucursal Servicio Alimentación Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad no definida Servicios Prestados Mes de Marzo 2010 Servicios Prestados Mes de Marzo 2010 $ 232.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.929 $ 232.929 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad no definida 44 Horas Extras Noct.Mes de Febrero 2010 44 Horas Extras Noct.Mes de Febrero 2010 $ 70.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.492 $ 70.492 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad no definida 5 Horas Extras Diur.Mes de Febrero 2010 5 Horas Extras Diur.Mes de Febrero 2010 $ 6.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.675 $ 6.675

Total Neto	$ 310.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 310.096

Justificación de exención de impuesto