1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-643-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 3405,6303 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIPAC Razón Social DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S A R.U.T. 79.670.700-3 Sucursal DIPAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Unidad no definida Azúcar de 1Kl Azúcar de 1Kl $ 2.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.824 $ 4.824 50201713 Bolsitas de te 10 Unidad no definida Té en Bolsas de 100 uds. C/U Té en Bolsas de 100 uds. C/U $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.101

Total Neto	$ 17.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.406
TOTAL OC	$ 21.330