1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-648-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE AUXILIAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2171-187-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Auxiliar Razón Social JOSE IGNACIO RAMOS AHUMADA R.U.T. 16.401.692-7 Sucursal Auxiliar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad no definida Servicios Prestados Mes de Junio 2013 Servicios Prestados Mes de Junio2013 $ 258.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.669 $ 258.669 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad no definida 16 Horas Extras Diur.Mes de Mayo 2013 16 Horas Extras Diur.Mes de Mayo 2013 $ 24.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.540 $ 24.540 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad no definida 40 Horas Extras Noct.Mes de Mayo 2013 40 Horas Extras Noct.Mes de Mayo 2013 $ 73.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.620 $ 73.620

Total Neto	$ 356.829
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 356.829

Justificación de exención de impuesto