1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-657-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-6-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2807 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 364033,54 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL/INTEGRAL CLEANMAX Razón Social SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL HELLEN ELIZABETH COSM R.U.T. 76.861.987-5 Sucursal SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL/INTEGRAL CLEANMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Prestación de Servicios de Aseo, Limpieza y Mantención para dependencias de la atención abierta Consultorio Especialidades y Administrativas", Hospital San Agustín de La Ligua. PRESTACIÓN SERVICIO DE ASEO, OCTUBRE 2022. $ 1.915.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.915.966 $ 1.915.966

Total Neto	$ 1.915.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.034
TOTAL OC	$ 2.280.000