1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-753-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Auxiliar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Magdalena Razón Social Maria Magdalena Cruz Tapia R.U.T. 17.977.534-4 Sucursal Maria Magdalena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad no definida 25 Horas Extras diurnas Mes de Junio 2014 25 Horas Extras diurnas Mes de Junio 2014 $ 40.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.261 $ 40.261 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad no definida Servicios Prestados Mes de Julio 2014 Servicios Prestados Mes de Julio 2014 $ 280.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.969 $ 280.969

Total Neto	$ 321.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 321.230

Justificación de exención de impuesto