1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-762-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Inspectivo 2171-19-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-19-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2475 Usuario SIGFE Susana Arancibia Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según bases Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 64600 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODING LTDA Razón Social PROYECTOS Y DESARROLLO DE INGENIERIA PRODING LIMIT R.U.T. 77.959.640-0 Sucursal PRODING LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191704 Sistemas de compresor de aire de gas médico 1 Unidad no definida Mantenimiento Inspectivo a los 06 meses Compresores lic. 2171-19-L118 (2do.) Compresores $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.600
TOTAL OC	$ 404.600