1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-779-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2022 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3208 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 80672,48 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sherwin Williams Chile Razón Social SHERWIN WILLIAMS CHILE S A R.U.T. 96.803.460-k Sucursal Sherwin Williams Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 14 Galón Esmalte al Agua , recubrimiento de calidad sobresaliente por su adherencia, color blanco, galón Esmalte al Agua , recubrimiento de calidad sobresaliente por su adherencia, color blanco, galón $ 30.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.592 $ 424.592

Total Neto	$ 424.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.672
TOTAL OC	$ 505.264