1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-810-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Lentes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3475 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 1536720 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian manuel Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS OPTICOS CRISTIAN VAR R.U.T. 76.672.277-6 Sucursal cristian manuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1011 Unidad Suministro de Lentes ópticos MEMORANDUM N°65 (periodo 15/10; 22/10; 29/10; 12/11; 19/11;26/11;3/12;12/12;17/12) LENTES $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.088.000 $ 8.088.000

Total Neto	$ 8.088.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.536.720
TOTAL OC	$ 9.624.720