1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-862-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LIC. 2171-27-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-27-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Se efectuará el pago a los 45 días a contar de la recepción conforme de los productos en Bodega. Según planificación de flujos de fondos. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 195320 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 4000 Unidad MEPIVACAINA 3% S/VASOCONSTRICTOR TUBO VIDRIO (CAJAS X 50 UNIDADES), SIMILAR A SCANTICAINE. MEPIVACAINA 3% S/VASOCONSTRICTOR TUBO VIDRIO (CAJAS X 50 UNIDADES), SIMILAR A SCANTICAINE $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.028.000 $ 1.028.000

Total Neto	$ 1.028.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.320
TOTAL OC	$ 1.223.320