1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-882-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Sistema Hidropack Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8875448 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a las bases administrativas Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 80864,57 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMVER Engineering Ltda. Razón Social ROMVER Engineering Limitada R.U.T. 76.440.033-k Sucursal ROMVER Engineering Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad Ejecución Pauta Mantenimiento Inspectivo a los 03 meses (1.7) Octubre) Sistema Hidropack Estanques de acumulación de Agua (2018) MANTENIMIENTO SISTEMA HIDROPACK Y ACUMULADORES DE AGUA $ 425.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.603 $ 425.603

Total Neto	$ 425.603
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.865
TOTAL OC	$ 506.468