1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-902-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicios Administrativos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-163-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERIKA KARINA HERNANDEZ NUÑEZ Razón Social ERIKA KARINA HERNANDEZ NUNEZ R.U.T. 12.577.881-k Sucursal ERIKA KARINA HERNANDEZ NUÑEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad no definida Servicios Prestados Mes de Mayo 2010(Descto.1 dia y 1/2) Servicios Prestados Mes de Mayo 2010(Descto.1 dia y 1/2) $ 252.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.516 $ 252.516

Total Neto	$ 252.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 252.516

Justificación de exención de impuesto