1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-910-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Cabezales impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-84-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 19380 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Calle Dr. Victor Díaz 1020 La Ligua 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITS Ingeniería Razón Social INGENIERIA, TECNOLOGIA Y SOPORTE LIMITADA R.U.T. 76.044.318-2 Sucursal ITS Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103110 Cabezales de impresora 4 Unidad Cabezales para impresora microline turbo 320/321 Cabezal impreora microline $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000

Total Neto	$ 102.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.380
TOTAL OC	$ 121.380