1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-910-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-28-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3150 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 340342,44 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMCHILE S.A. Razón Social LIMCHILE S A R.U.T. 96.847.110-4 Sucursal LIMCHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad LIC.2171-28-LE21 (MES DICIEMBRE 2021 )Contratación de Servicios de Aseo, limpieza y mantención para dependencias de la atención abierta consultorio Especialidades y Administrativas del Hospital San Agustin de La Ligua. Servicio de Aseo $ 1.791.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.791.276 $ 1.791.276

Total Neto	$ 1.791.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 340.342
TOTAL OC	$ 2.131.618