1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-924-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Abastecimiento de Pan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2171-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Ligua R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 39072,93 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aurora Razón Social Gustavo Cortez Cortez R.U.T. 6.128.781-7 Sucursal Aurora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida Abastecimiento de Pan Abastecimiento de Pan $ 205.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.647 $ 205.647

Total Neto	$ 205.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.073
TOTAL OC	$ 244.720